Bedrijfsvoering

 
Formatie en aantal medewerkers
De omvang van de formatie van de gemeente in fte nam in 2025 met 353 fte toe tot totaal 10.173 fte. De bezetting in fte steeg in die periode met 611 fte naar 10.804 fte. Het aantal medewerkers groeide in 2025 met 567 tot 11.719. De bezetting is hoger dan de formatie, omdat er bijvoorbeeld bij beschut werken (SZW), trainees (DBV) en STiP-ers sprake is van bezetting zonder formatie.

De groei van de formatie heeft een aantal verschillende oorzaken; een belangrijk deel komt voort uit de opgaven uit het coalitieakkoord en nieuwe of aanvullende taken die door het Rijk zijn overgedragen. Zo is per 1 april 2025 de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden van de Veiligheidsregio naar de GGD Haaglanden/Gemeente Den Haag verhuisd en werken sinds 1 januari 2025 de gemeente Den Haag, de directie Den Haag Werkt en diverse externe partners samen in het programma Loonkostensubsidie (LKS) om de lijn te ondersteunen in mensen aan het werk helpen met LKS. Daarnaast is er sprake van groei van de stad waardoor de vraag naar gemeentelijke dienstverlening is toegenomen en hebben we gewerkt aan verambtelijking (externe deskundigheid is omgezet naar ambtelijk personeel).

*Bezetting 2024 en 2025 is gecorrigeerd met het aantal ingeleverde vitaliteitsuren vanwege deelname aan het generatiepact/vitaliteitspact. Deze gecorrigeerde bezetting is de daadwerkelijke bezetting op een formatieplek.
** Met ingang van de Programmarekening 2025 wordt het percentage overhead gerapporteerd conform de financiële uitgangspunten van de Kadernota Begroting en verantwoording Overhead (RIS320519). De verandering in definitie maakt het percentage in 2024 en 2025 niet vergelijkbaar. Het streefcijfer dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken is met ingang van 2025 komen te vervallen.

Organisatiekosten
De organisatiekosten, ook wel apparaatskosten genoemd, zijn de financiële middelen die nodig zijn voor het functioneren van de organisatie. Kosten voor het bestuur zitten hier niet in.

Organisatiekosten naar soort
Organisatiekosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook externe baten gerealiseerd door het ambtelijk apparaat.

Organisatiekosten per programma
In onderstaande tabel ziet u de toegerekende organisatiekosten in 2025 per programma, totaal € 1.165,6 mln. Ten opzichte van de begroting is er € 3,2 mln. meer toegerekend. De organisatiekosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma's en het overzicht overhead. In de beleidsverantwoording worden de resultaten van de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht.  Daarnaast is er € 10,1 mln. minder toegerekend aan de balans.

Inhuur externen
Het inhuurpercentage bedroeg in 2025 15,9% van de loonsom en ligt daarmee boven de norm van 15%. De overschrijding van de norm heeft verschillende oorzaken, zoals gemeentebrede grootschalige, incidentele programma's, piekbelasting, vervanging bij verzuim en arbeidsmarktkrapte. Voorbeelden hiervan zijn programma’s voor de gemeentelijke dienstverlening, het programma Werken en Ontmoeten waarbij we onze kantoren en de manier van samenwerken vernieuwen, het implementeren van een eigen, complete Cloud-oplossing met selfservice voor de vervanging van kritische bedrijfsvoeringssystemen en voor IT in het sociaal domein Citizen Experience en Engage. Er is extra inhuur geweest rondom de uitgifte van gronden in erfpacht en voor piekbelasting bij uitgifte reisdocumenten.

Het inhuurpercentage is als gevolg van het sturen op meer grip op inhuur gedaald ten opzichte van 2024 (17,8%). Onderdeel hiervan is het verder centraliseren van gemeentelijke inhuur via Bureau Inhuur Externen en verambtelijking (medewerkers aannemen voor taken die door externen werden uitgevoerd).