Duurzaamheid, milieu en energietransitie
Portefeuillehouders: Arjen Kapteijns en Robert Barker
Doelstelling op hoofdlijnen
De ambitie van Den Haag is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om daar te komen sluiten we ons aan bij de doelstellingen uit het Parijsakkoord en beschouwen we Europese en landelijke klimaatdoelstellingen als ondergrens van de resultaten die we in Den Haag willen behalen. Het doel is om klimaatbeleid rechtvaardig en sociaal uit te voeren. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde leefomgeving die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is.
De gemeente maakt de overstap naar schone energie en een gezonde leefomgeving. Middels vier thema’s is hier in 2025 aan gewerkt; energietransitie, duurzame leefomgeving, duurzame mobiliteit en circulaire economie is hier in 2025 aan gewerkt.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 59.799 | 59.218 | 73.822 | 65.198 | 8.624 | V | ||||
Baten | 21.862 | 21.371 | 28.368 | 24.961 | 3.407 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 37.937 | N | 37.847 | N | 45.454 | N | 40.237 | N | 5.216 | V |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 250 | 250 | 2.442 | 2.688 | 246 | V | ||||
Saldo inclusief reserves | 37.687 | N | 37.597 | N | 43.012 | N | 37.549 | N | 5.463 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Energietransitie | 15.079 | N | 12.382 | 530 | 11.852 | N | 3.227 | V |
Duurzaamheid | 7.322 | N | 14.420 | 6.951 | 7.468 | N | 147 | N |
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 16.286 | N | 34.257 | 19.693 | 14.564 | N | 1.722 | V |
Natuur- en milieu-educatie | 4.325 | N | 4.139 | 475 | 3.664 | N | 661 | V |
Totaal | 43.012 | N | 65.198 | 27.649 | 37.549 | N | 5.463 | V |
Toelichting resultaat op programmaniveau
Het programma Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie sluit af met een positief resultaat van € 5,5 mln. ten opzichte van de begroting. De afwijkingen zijn verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. De belangrijkste redenen zijn:
- De realisatie van de Solar Carport (bewonersparticipatie en vergunningstraject duren langer) en de aanleg van de collectorvelden zijn vertraagd (vertraging aanbestedingstraject). Per saldo een voordeel van € 1,6 mln.
- De vaststelling van de subsidieregeling ‘proeftuin Bouwlust aardgasvrije wijk’ is vertraagd, waardoor uitbetalingen nog niet in 2025 hebben kunnen plaatsvinden (€ 1,0 mln. V).
- Een voordeel van € 0,8 mln. doordat het vervangen van de verkeersborden in het centrum, en het daadwerkelijk handhaven voor de kuststrook, in Q1 2026 plaatsvinden. De reden voor het uitstellen van deze uitgave is dat de noodzakelijke landelijke wetgeving in september 2025 vastgesteld is, waardoor een aantal zaken over de jaargrens zijn verplaatst.
- De subsidieregeling voor sloop vervuilende bestelauto’s is begin oktober 2025 ingegaan en er zijn minder aanvragen ingediend dan begroot (€ 0,7 mln. V).
Neutrale ontwikkelingen
Er zijn per saldo € 3,1 mln. minder lasten en baten gerealiseerd die vooral betrekking hebben op subsidies. De neutrale ontwikkelingen zitten vooral bij de activiteit Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit subsidie en de SPUK Tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) voor een bedrag van € 3,4 mln. (minder lasten en baten).
Verschillen 2025 t.o.v. 2024
- De lasten in 2025 zijn € 5,4 mln. hoger dan in 2024. Er zijn meer kosten ad. € 2,6 mln. bij de ten laste van subsidies en reserves gerealiseerd. Hiertegenover staan ook hogere baten voor hetzelfde bedrag. Daarnaast zijn er minder kosten ad. € 2,5 mln. bij de activiteit energietransitie gerealiseerd. Voornamelijk als gevolg van vertraagde projecten (Solar Carport en collectorvelden) en lagere uitbetaling vanuit de subsidieregeling ‘proeftuin Bouwlust aardgasvrije wijk’. Bij laadinfra zijn er hogere kosten ad. € 3,5 mln. ten opzichte van 2024 door voornamelijk vervangingen en upgrades van openbare laadpalen en de inhaalslag 2024 voor plaatsing van nieuwe laadpalen. Tot slot is € 1,8 mln. aan diverse overige kosten (onder andere hogere personeelskosten door overheveling vanuit programma overhead vanaf 2025) gerealiseerd.
- De baten zijn € 5,5 mln. hoger dan in 2024. Er zijn meer baten vanuit subsidies en reserves ad. € 3,6 mln. bij de activiteiten duurzaamheid en milieu gerealiseerd. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten ad. € 1,6 mln. bij laadinfra gerealiseerd doordat er meer laadpalen operationeel zijn in openbare ruimte. Tot slot is € 0,3 mln. aan diverse overige opbrengsten gerealiseerd.