Jaarrekening | Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
010 Bestuur*
Lasten	25.930	28.492	31.405	33.506	2.102	N
Baten	1.310	592	2.522	2.863	341	V
Saldo	24.620	27.900	28.883	30.643	1.761	N
020 Burgerzaken*
Lasten	41.214	43.119	53.990	51.030	2.959	V
Baten	15.362	14.928	14.903	15.025	122	V
Saldo	25.853	28.191	39.087	36.005	3.081	V
030 Beheer overige gebouwen en gronden*
Lasten	12.996	12.240	16.178	13.723	2.455	V
Baten	24.449	22.173	22.191	26.247	4.056	V
Saldo	-11.453	-9.934	-6.013	-12.524	6.511	V
040 Overhead*
Lasten	396.188	399.793	292.434	287.073	5.361	V
Baten	8.680	3.299	1.783	4.321	2.538	V
Saldo	387.508	396.494	290.651	282.753	7.898	V
050 Treasury*
Lasten	36.991	33.287	34.246	33.665	581	V
Baten	81.492	60.832	65.057	66.021	964	V
Saldo	-44.501	-27.545	-30.811	-32.356	1.545	V
061 OZB woningen*
Lasten	4.806	3.571	4.702	4.939	238	N
Baten	53.671	56.324	56.324	56.846	523	V
Saldo	-48.866	-52.752	-51.622	-51.907	285	V
062 OZB niet-woningen*
Lasten	2.524	2.420	3.555	3.151	404	V
Baten	91.962	96.247	96.247	101.682	5.435	V
Saldo	-89.438	-93.827	-92.692	-98.531	5.839	V
063 Parkeerbelasting*
Lasten	7.074	3.333	6.375	8.824	2.449	N
Baten	107.010	113.668	117.048	117.045	3	N
Saldo	-99.936	-110.335	-110.672	-108.221	2.451	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
064 Belastingen overig*
Lasten	420	234	696	569	127	V
Baten	675	690	730	838	108	V
Saldo	-255	-456	-34	-270	235	V
070 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds*
Lasten	0	0	0	0	0	-
Baten	1.838.609	1.861.381	1.939.835	1.955.882	16.047	V
Saldo	-1.838.609	-1.861.381	-1.939.835	-1.955.882	16.047	V
080 Overige baten en lasten*
Lasten	312	28.740	-182	1.309	1.491	N
Baten	4.016	2.767	2.789	2.082	707	N
Saldo	-3.704	25.973	-2.971	-773	2.198	N
090 Vennootschapsbelasting (VpB)*
Lasten	1.461	1.564	1.577	971	606	V
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	1.461	1.564	1.577	971	606	V
100 Mutaties reserves*
Lasten	317.917	157.390	356.727	356.503	224	V
Baten	342.348	297.813	466.858	421.157	45.701	N
Saldo	-24.431	-140.423	-110.131	-64.654	45.477	N
110 Crisisbeheersing en brandweer*
Lasten	53.790	57.051	58.024	54.627	3.397	V
Baten	95	0	0	96	96	V
Saldo	53.695	57.051	58.024	54.531	3.493	V
120 Openbare orde en veiligheid*
Lasten	57.774	60.827	79.722	74.453	5.270	V
Baten	13.808	14.838	20.258	16.643	3.615	N
Saldo	43.966	45.989	59.464	57.810	1.654	V
210 Verkeer en vervoer*
Lasten	202.259	209.063	217.777	228.518	10.741	N
Baten	26.439	11.001	25.331	32.780	7.449	V
Saldo	175.821	198.062	192.446	195.738	3.292	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
220 Parkeren*
Lasten	33.302	41.020	39.080	36.306	2.774	V
Baten	1.139	697	840	1.131	291	V
Saldo	32.163	40.323	38.240	35.175	3.065	V
240 Economische havens en waterwegen*
Lasten	12.657	13.991	15.481	15.245	236	V
Baten	1.268	1.026	1.026	951	75	N
Saldo	11.389	12.965	14.455	14.295	160	V
250 Openbaar vervoer*
Lasten	9.720	16.837	12.419	13.119	700	N
Baten	2.002	0	3.429	4.635	1.205	V
Saldo	7.718	16.837	8.990	8.485	505	V
310 Economische ontwikkeling*
Lasten	9.555	9.862	13.515	13.043	472	V
Baten	566	431	634	701	67	V
Saldo	8.990	9.432	12.881	12.342	539	V
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur*
Lasten	14.819	19.111	22.726	16.885	5.840	V
Baten	8.435	6.027	8.849	7.708	1.142	N
Saldo	6.384	13.084	13.876	9.177	4.699	V
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen*
Lasten	10.428	11.551	12.965	12.643	323	V
Baten	11.700	11.202	11.422	13.252	1.831	V
Saldo	-1.272	349	1.544	-610	2.153	V
340 Economische promotie*
Lasten	13.362	14.850	15.124	14.998	126	V
Baten	16.863	17.536	17.375	18.427	1.052	V
Saldo	-3.501	-2.686	-2.251	-3.429	1.178	V
420 Onderwijshuisvesting*
Lasten	43.884	44.698	44.099	44.843	744	N
Baten	49	22	27	288	261	V
Saldo	43.835	44.676	44.072	44.554	482	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken*
Lasten	116.684	105.031	140.260	134.651	5.609	V
Baten	62.490	48.540	80.112	74.700	5.412	N
Saldo	54.194	56.491	60.148	59.950	198	V
510 Sportbeleid en activering*
Lasten	22.137	22.514	22.940	22.375	565	V
Baten	3.953	3.296	3.416	3.438	22	V
Saldo	18.184	19.218	19.524	18.937	587	V
520 Sportaccommodaties*
Lasten	56.722	49.795	57.669	60.028	2.359	N
Baten	16.553	9.766	16.458	19.754	3.296	V
Saldo	40.169	40.029	41.211	40.274	937	V
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*
Lasten	82.914	86.562	89.060	88.409	651	V
Baten	7.811	7.077	7.270	7.680	410	V
Saldo	75.103	79.485	81.790	80.729	1.061	V
540 Musea*
Lasten	32.089	31.874	35.554	34.611	944	V
Baten	3.059	2.590	2.954	3.063	109	V
Saldo	29.030	29.284	32.600	31.547	1.053	V
550 Cultureel erfgoed*
Lasten	1.443	1.414	1.571	1.575	3	N
Baten	20	0	0	-5	5	N
Saldo	1.423	1.414	1.571	1.580	8	N
560 Media*
Lasten	31.303	31.115	35.983	37.061	1.077	N
Baten	4.008	3.036	4.372	3.901	471	N
Saldo	27.295	28.079	31.611	33.160	1.549	N
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*
Lasten	46.432	50.158	53.126	54.326	1.201	N
Baten	4.629	2.895	3.061	4.238	1.177	V
Saldo	41.803	47.263	50.065	50.088	23	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
610 Samenkracht en burgerparticipatie*
Lasten	176.603	146.687	200.371	177.085	23.285	V
Baten	82.809	16.510	80.444	81.467	1.023	V
Saldo	93.794	130.177	119.927	95.619	24.308	V
620 (Vervallen per 1-1-2025) Toegang en eerstelijnsvoorzieningen*
Lasten	83.872	64.089	0	0	0	-
Baten	31.701	21.085	0	0	0	-
Saldo	52.171	43.004	0	0	0	-
621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO*
Lasten	0	0	33.295	30.873	2.422	V
Baten	0	0	28	32	4	V
Saldo	0	0	33.267	30.840	2.427	V
622 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd*
Lasten	0	0	65.153	79.833	14.680	N
Baten	0	0	1.310	2.359	1.049	V
Saldo	0	0	63.843	77.473	13.630	N
623 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal*
Lasten	0	0	49.150	49.538	388	N
Baten	0	0	39.052	39.749	697	V
Saldo	0	0	10.098	9.789	309	V
630 Inkomensregelingen*
Lasten	570.504	536.659	615.876	618.969	3.094	N
Baten	430.150	390.059	447.643	454.426	6.783	V
Saldo	140.355	146.600	168.233	164.543	3.690	V
640 WSW en beschut werk*
Lasten	62.145	87.443	72.790	68.194	4.596	V
Baten	5.664	24.594	6.701	5.390	1.311	N
Saldo	56.481	62.850	66.089	62.804	3.285	V
650 Arbeidsparticipatie*
Lasten	67.809	63.705	100.208	105.454	5.247	N
Baten	12.257	3.405	16.301	15.870	431	N
Saldo	55.552	60.300	83.907	89.585	5.678	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
660 Hulpmiddelen en diensten (WMO)*
Lasten	38.604	38.920	32.884	31.713	1.171	V
Baten	142	200	143	144	1	V
Saldo	38.462	38.720	32.741	31.569	1.172	V
6711 Huishoudelijke hulp (WMO)*
Lasten	84.365	87.141	74.293	74.100	193	V
Baten	1.323	1.186	1.312	1.499	187	V
Saldo	83.041	85.955	72.981	72.601	380	V
6712 Begeleiding (WMO)*
Lasten	45.855	49.968	30.644	29.522	1.122	V
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	45.855	49.968	30.644	29.522	1.122	V
6713 Dagbesteding (WMO)*
Lasten	11.888	11.615	9.501	8.715	786	V
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	11.888	11.615	9.501	8.715	786	V
672A (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp begeleiding
Lasten	28.880	22.468	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	28.880	22.468	0	0	0	-
672B (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp behandeling
Lasten	16.887	16.464	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	16.887	16.464	0	0	0	-
672C (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp dagbesteding
Lasten	26.463	22.977	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	26.463	22.977	0	0	0	-
672D (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp zonder verblijf overig
Lasten	1.049	1.629	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	1.049	1.629	0	0	0	-

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
673A (Vervallen per 1-1-2025) Pleegzorg
Lasten	11.114	10.422	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	11.114	10.422	0	0	0	-
673B (Vervallen per 1-1-2025) Gezinsgericht
Lasten	5.555	4.874	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	5.555	4.874	0	0	0	-
673C (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten	22.742	20.859	0	0	0	-
Baten	873	0	0	0	0	-
Saldo	21.868	20.859	0	0	0	-
674A (Vervallen per 1-1-2025) Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten	54.458	50.699	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	54.458	50.699	0	0	0	-
674B (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten	14.887	12.234	0	0	0	-
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	14.887	12.234	0	0	0	-
674C (Vervallen per 1-1-2025) Gesloten plaatsing
Lasten	5.649	4.859	0	0	0	-
Baten	150	0	0	0	0	-
Saldo	5.499	4.859	0	0	0	-
6751 Jeugdhulp ambulant Lokaal*
Lasten	0	0	4.044	6.343	2.299	N
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	4.044	6.343	2.299	N
6752 Jeugdhulp ambulant Regionaal*
Lasten	0	0	105.768	104.917	851	V
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	105.768	104.917	851	V

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
6753 Jeugdhulp ambulant Landelijk*
Lasten	0	0	2.136	2.253	117	N
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	2.136	2.253	117	N
6761 Jeugdhulp met verblijf Lokaal*
Lasten	0	0	2.533	5.567	3.034	N
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	2.533	5.567	3.034	N
6762 Jeugdhulp met verblijf Regionaal*
Lasten	0	0	69.467	46.849	22.618	V
Baten	0	0	158	174	16	V
Saldo	0	0	69.309	46.675	22.634	V
6763 Jeugdhulp met verblijf Landelijk*
Lasten	0	0	1.638	1.681	43	N
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	1.638	1.681	43	N
6791 PGB WMO*
Lasten	0	0	6.377	5.687	690	V
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	6.377	5.687	690	V
6792 PGB Jeugd*
Lasten	0	0	6.656	3.554	3.102	V
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	0	0	6.656	3.554	3.102	V
6811 Beschermd wonen (WMO)*
Lasten	93.571	106.307	98.919	99.893	974	N
Baten	5.376	3.192	3.940	4.396	456	V
Saldo	88.195	103.115	94.979	95.496	517	N
6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)*
Lasten	49.835	43.448	58.506	67.162	8.656	N
Baten	3.543	2.226	2.446	4.005	1.559	V
Saldo	46.292	41.222	56.060	63.156	7.097	N

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
6821 Jeugdbescherming*
Lasten	11.907	9.387	11.821	12.510	689	N
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	11.907	9.387	11.821	12.510	689	N
6822 Jeugdreclassering*
Lasten	3.045	2.221	2.918	3.379	461	N
Baten	0	0	0	0	0	-
Saldo	3.045	2.221	2.918	3.379	461	N
691 Coordinatie en beleid WMO*
Lasten	0	0	7.013	7.224	211	N
Baten	0	0	0	138	138	V
Saldo	0	0	7.013	7.086	73	N
692 Coordinatie en beleid Jeugd*
Lasten	0	0	10.564	10.244	320	V
Baten	0	0	0	166	166	V
Saldo	0	0	10.564	10.077	487	V
710 Volksgezondheid*
Lasten	107.601	91.197	125.376	123.847	1.529	V
Baten	59.769	48.762	70.011	68.457	1.554	N
Saldo	47.832	42.435	55.365	55.390	24	N
720 Riolering*
Lasten	48.188	49.948	50.285	50.417	132	N
Baten	55.242	57.029	57.029	57.121	92	V
Saldo	-7.054	-7.081	-6.744	-6.704	40	N
730 Afval*
Lasten	94.408	96.701	98.765	100.026	1.261	N
Baten	116.280	120.198	121.002	122.111	1.109	V
Saldo	-21.873	-23.497	-22.237	-22.085	152	N
740 Milieubeheer*
Lasten	53.048	51.811	63.398	54.734	8.664	V
Baten	18.770	16.943	23.875	19.941	3.934	N
Saldo	34.278	34.868	39.523	34.793	4.730	V

bedragen x €1.000
Taakveld	Rekening 2024	Begroting 2025 voor wijziging	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025	Resultaat 2025
750 Begraafplaatsen en crematoria*
Lasten	4.230	2.901	3.956	4.337	381	N
Baten	3.476	3.308	3.634	3.492	142	N
Saldo	754	-407	322	845	523	N
810 Ruimte en leefomgeving*
Lasten	7.679	12.913	12.096	6.497	5.599	V
Baten	1.770	3.073	7.055	1.748	5.307	N
Saldo	5.909	9.840	5.042	4.750	292	V
820 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)*
Lasten	36.623	60.020	75.797	29.879	45.918	V
Baten	48.111	56.162	81.335	34.569	46.766	N
Saldo	-11.488	3.857	-5.538	-4.690	848	N
830 Wonen en bouwen*
Lasten	72.757	104.487	127.998	111.870	16.128	V
Baten	29.373	37.935	42.453	49.610	7.157	V
Saldo	43.384	66.553	85.545	62.260	23.285	V
Totaal gemeente Den Haag
Lasten	3.611.327	3.476.560	3.998.992	3.885.844	113.148	V
Baten	3.661.251	3.476.560	3.998.992	3.950.254	48.738	N
Saldo	-49.924	0	0	-64.410	64.410	V