Economie
Portefeuillehouders: Saskia Bruines, Nur Icar, Marielle Vavier en Klaas Verschuure
Ambitie
Brede economische bloei in de gemeente Den Haag.
Samenvatting
In 2025 heeft de gemeente gewerkt aan de versterking van de Haagse economie aan de hand van de Economische Visie Den Haag+ 2030 (RIS303550). Deze is opgebouwd langs vier strategische doelen die betrekking hebben op stad, structuur, ondernemer en ruimte. Onze missie is en blijft brede economische bloei. In de economische uitvoeringsagenda (RIS315458) staat beschreven hoe het economisch beleid in deze collegeperiode wordt vertaald in concrete acties en resultaten. In aanvulling hierop zijn extra ambities geformuleerd en middelen beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord 2023-2026. In deze programmarekening wordt een beknopte toelichting gegeven op de resultaten die we bereikt hebben in 2025 in lijn met de economische uitvoeringsagenda (RIS315458). Een uitgebreidere toelichting hierop wordt gegeven in de Economische uitvoeringsagenda 2023-2026: voortgangsrapportage 2025. Deze wordt gelijktijdig met de programmarekening 2025 naar de raad verzonden.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 37.718 | 45.791 | 52.805 | 47.326 | 5.479 | V | ||||
Baten | 4.398 | 4.070 | 6.274 | 5.148 | 1.126 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 33.320 | N | 41.721 | N | 46.531 | N | 42.178 | N | 4.353 | V |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 5.032 | 5.032 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 3.001 | 4.579 | 7.296 | 5.272 | 2.025 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 30.319 | N | 37.142 | N | 44.266 | N | 41.938 | N | 2.328 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Attractieve stad | 17.398 | N | 18.598 | 1.339 | 17.259 | N | 139 | V |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 12.641 | N | 12.909 | 747 | 12.162 | N | 480 | V |
Dienstverlening, bedrijven en MKB | 5.587 | N | 7.290 | 1.938 | 5.351 | N | 236 | V |
Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (MKB) | 8.540 | N | 13.427 | 6.362 | 7.065 | N | 1.475 | V |
Regionale bedrijfschappen | 101 | N | 134 | 33 | 101 | N | 1 | N |
Totaal | 44.266 | N | 52.358 | 10.420 | 41.938 | N | 2.328 | V |
- Resultaat
Het programma sluit af met een voordeel van € 2,3 mln. ten opzichte van de begroting. De afwijkingen worden hieronder per activiteit nader toegelicht. De 3 belangrijkste oorzaken zijn:
- € 0,9 mln. voordeel op de Regiodeal Zuidwest en kleinschalige bedrijfshuisvesting. Om meer kleinschalige, betaalbare werkruimte te realiseren kost het, vanwege onderzoek en afstemming, meer tijd om te bepalen welk instrumentarium het best ingezet kan worden. Daarnaast zijn de plintenaanpak en de verbouwing van de zorginnovatiehub vertraagd in Zuidwest.
- € 0,6 mln. voordeel op het onderhoud van het World Forum. Vanwege de volle congresagenda is er minder uitgegeven aan het onderhoud.
- € 0,6 mln. voordeel op het Loosduinse Hoofdplein, vanwege vertraging op het groenplan en de verlening van de gevelsubsidies.
Diverse overige verschillen tellen op tot een voordeel van € 0,2 mln.
- Neutrale ontwikkelingen:
Vanwege lagere lasten op de Regiodeal Zuidwest en kleinschalige bedrijfshuisvesting projecten, wordt € 1,8 mln. minder onttrokken aan de reserve Stedelijke Ontwikkeling en € 1,3 mln. minder rijksmiddelen Regiodeal Zuidwest verrekend.
3. Majeure afwijkingen uitkomst 2025 ten opzichte van de uitkomst 2024:
€ 10 mln. meer lasten in 2025 dan in 2024. Het grootste verschil is dat de dienstpecifieke overhead weer van het Overzicht Overhead naar de beleidsprogramma’s is gegaan.