Jaarrekening | Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2024		Begroting 2025 voor wijziging		Begroting 2025 na wijziging		Rekening 2025		Resultaat 2025
01 - Gemeenteraad
Lasten	16.117		17.578		18.065		17.376		689	V
Baten	301		331		336		309		27	N
Saldo exclusief reserves	15.815	N	17.247	N	17.729	N	17.067	N	662	V
Toevoegingen	0		0		500		500		0	-
Onttrekkingen	0		0		179		9		171	N
Saldo inclusief reserves	15.815	N	17.247	N	18.050	N	17.559	N	491	V
02 - College en Bestuur
Lasten	16.169		14.352		21.074		22.285		1.212	N
Baten	1.008		261		2.186		2.550		364	V
Saldo exclusief reserves	15.161	N	14.091	N	18.888	N	19.735	N	847	N
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	15.161	N	14.091	N	18.888	N	19.735	N	847	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Lasten	59.799		59.218		73.822		65.198		8.624	V
Baten	21.862		21.371		28.368		24.961		3.407	N
Saldo exclusief reserves	37.937	N	37.847	N	45.454	N	40.237	N	5.216	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	250		250		2.442		2.688		246	V
Saldo inclusief reserves	37.687	N	37.597	N	43.012	N	37.549	N	5.463	V
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	85.097		89.300		101.835		93.488		8.347	V
Baten	13.108		14.153		19.563		15.764		3.799	N
Saldo exclusief reserves	71.989	N	75.147	N	82.272	N	77.724	N	4.548	V
Toevoegingen	3.286		3.286		3.286		3.286		0	-
Onttrekkingen	2.261		2.039		3.165		2.072		1.093	N
Saldo inclusief reserves	73.014	N	76.394	N	82.393	N	78.938	N	3.455	V
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	147.750		150.965		162.169		161.655		514	V
Baten	14.899		12.703		14.596		14.638		42	V
Saldo exclusief reserves	132.851	N	138.262	N	147.573	N	147.016	N	556	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	0		0		0		0		0	-
Saldo inclusief reserves	132.851	N	138.262	N	147.573	N	147.016	N	556	V
06 - Onderwijs
Lasten	160.998		150.894		184.872		180.047		4.825	V
Baten	67.304		53.578		85.470		79.989		5.481	N
Saldo exclusief reserves	93.694	N	97.316	N	99.402	N	100.057	N	655	N
Toevoegingen	4.896		0		3.357		3.168		189	V
Onttrekkingen	12.758		3.000		3.243		3.243		0	N
Saldo inclusief reserves	85.833	N	94.316	N	99.516	N	99.983	N	467	N

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2024		Begroting 2025 voor wijziging		Begroting 2025 na wijziging		Rekening 2025		Resultaat 2025
07 - Werk en Inkomen
Lasten	712.688		690.936		810.878		815.791		4.913	N
Baten	465.787		423.075		495.582		503.605		8.022	V
Saldo exclusief reserves	246.902	N	267.861	N	315.295	N	312.187	N	3.109	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	9.664		19.320		23.368		23.297		71	N
Saldo inclusief reserves	237.238	N	248.541	N	291.928	N	288.890	N	3.038	V
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Lasten	810.268		732.485		898.319		874.562		23.757	V
Baten	167.706		84.299		171.766		175.042		3.276	V
Saldo exclusief reserves	642.562	N	648.186	N	726.553	N	699.520	N	27.033	V
Toevoegingen	21.807		324		25.092		25.092		0	V
Onttrekkingen	13.104		10.583		23.483		7.225		16.258	N
Saldo inclusief reserves	651.265	N	637.927	N	728.162	N	717.386	N	10.776	V
09 - Buitenruimte
Lasten	332.023		351.000		363.207		362.849		358	V
Baten	196.984		194.497		205.812		207.990		2.179	V
Saldo exclusief reserves	135.039	N	156.503	N	157.395	N	154.859	N	2.536	V
Toevoegingen	30.646		4.000		17.397		17.397		0	-
Onttrekkingen	15.118		19.413		13.598		12.297		1.301	N
Saldo inclusief reserves	150.567	N	141.090	N	161.194	N	159.959	N	1.236	V
10 - Sport
Lasten	78.859		72.309		80.609		82.404		1.795	N
Baten	20.506		13.062		19.874		23.192		3.318	V
Saldo exclusief reserves	58.353	N	59.247	N	60.735	N	59.211	N	1.524	V
Toevoegingen	2.000		0		1.600		1.600		0	-
Onttrekkingen	6.864		3.224		4.303		3.328		975	N
Saldo inclusief reserves	53.489	N	56.023	N	58.032	N	57.483	N	549	V
11 - Economie
Lasten	37.718		45.791		52.805		47.326		5.479	V
Baten	4.398		4.070		6.274		5.148		1.126	N
Saldo exclusief reserves	33.320	N	41.721	N	46.531	N	42.178	N	4.353	V
Toevoegingen	0		0		5.032		5.032		0	-
Onttrekkingen	3.001		4.579		7.296		5.272		2.025	N
Saldo inclusief reserves	30.319	N	37.142	N	44.266	N	41.938	N	2.328	V
12 - Mobiliteit
Lasten	107.569		127.585		122.117		127.635		5.519	N
Baten	9.885		996		7.315		15.026		7.711	V
Saldo exclusief reserves	97.683	N	126.589	N	114.802	N	112.610	N	2.192	V
Toevoegingen	0		0		0		0		0	-
Onttrekkingen	2.330		4.865		3.145		2.413		732	N
Saldo inclusief reserves	95.353	N	121.724	N	111.657	N	110.197	N	1.459	V

bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2024		Begroting 2025 voor wijziging		Begroting 2025 na wijziging		Rekening 2025		Resultaat 2025
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Lasten	122.932		181.868		221.990		155.858		66.132	V
Baten	84.669		100.085		134.970		90.385		44.585	N
Saldo exclusief reserves	38.263	N	81.783	N	87.020	N	65.473	N	21.547	V
Toevoegingen	26.316		23		16.581		16.546		35	V
Onttrekkingen	5.442		6.397		16.941		12.815		4.125	N
Saldo inclusief reserves	59.137	N	75.409	N	86.660	N	69.203	N	17.456	V
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Lasten	143.345		150.211		171.361		169.070		2.291	V
Baten	23.812		20.362		21.994		22.542		548	V
Saldo exclusief reserves	119.533	N	129.849	N	149.367	N	146.529	N	2.839	V
Toevoegingen	2.600		2.600		2.600		2.600		0	-
Onttrekkingen	1.646		2.300		3.199		2.664		535	N
Saldo inclusief reserves	120.487	N	130.149	N	148.769	N	146.465	N	2.304	V
15 - Financiën
Lasten	65.890		84.886		66.708		66.724		16	N
Baten	2.217.993		2.232.605		2.316.244		2.343.636		27.392	V
Saldo exclusief reserves	2.152.103	V	2.147.719	V	2.249.536	V	2.276.911	V	27.375	V
Toevoegingen	226.366		147.157		267.830		267.830		0	-
Onttrekkingen	269.910		221.843		354.916		337.417		17.500	N
Saldo inclusief reserves	2.195.647	V	2.222.405	V	2.336.622	V	2.346.498	V	9.876	V
16 - Overhead
Lasten	396.188		399.793		292.434		287.073		5.361	V
Baten	8.680		3.299		1.783		4.321		2.538	V
Saldo exclusief reserves	387.508	N	396.494	N	290.651	N	282.753	N	7.898	V
Toevoegingen	0		0		13.452		13.452		0	-
Onttrekkingen	0		0		7.580		6.417		1.163	N
Saldo inclusief reserves	387.508	N	396.494	N	296.523	N	289.787	N	6.736	V
TOTAAL GENERAAL
Lasten	3.293.410		3.319.170		3.642.265		3.529.341		112.924	V
Baten	3.318.903		3.178.747		3.532.134		3.529.097		3.037	N
Saldo exclusief reserves	25.493	V	140.423	N	110.131	N	244	N	109.887	V
Toevoegingen	317.917		157.390		356.727		356.503		224	V
Onttrekkingen	342.348		297.813		466.858		421.157		45.701	N
Saldo inclusief reserves	49.924	V	0		0		64.410	V	64.410	V