Werk en inkomen
Portefeuillehouders: Nur Icar en Marielle Vavier
Doelstellingen op hoofdlijnen
Het programma Werk en Inkomen bevat de uitgaven aan werk, participatie, inburgering, inkomen (bijstand) en het minima- en schuldenbeleid. Doel van het onderliggende beleid is het bieden van bestaanszekerheid en perspectief en het voorkomen van zwaardere problematiek. Om bestaanszekerheid en perspectief te kunnen bieden, verstrekt de gemeente bijstandsuitkeringen en wordt ondersteuning geboden bij re-integratie naar werk. Daarnaast worden minimaregelingen ingezet om armoede tegen te gaan en is er ondersteuning bij schuldenproblematiek. Als betaald werk nog niet mogelijk is, worden inwoners via participatietrajecten ondersteund in hun ontwikkeling. Tot slot bevat dit begrotingsprogramma de inzet op inburgering, waarmee nieuwkomers via taallessen, onderwijs en begeleiding richting participatie of werk worden voorbereid op deelname aan de Nederlandse samenleving.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 712.688 | 690.936 | 810.878 | 815.791 | 4.913 | N | ||||
Baten | 465.787 | 423.075 | 495.582 | 503.605 | 8.022 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 246.902 | N | 267.860 | N | 315.295 | N | 312.187 | N | 3.109 | V |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 9.664 | 19.320 | 23.368 | 23.297 | 71 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 237.238 | N | 248.540 | N | 291.928 | N | 288.890 | N | 3.038 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Cluster 1.a Werk | 63.839 | N | 105.454 | 36.006 | 69.448 | N | 5.609 | N |
Cluster 1.b Sociale werkvoorziening | 66.089 | N | 68.194 | 5.390 | 62.804 | N | 3.285 | V |
Cluster 2 Inkomen | 69.533 | N | 515.227 | 449.762 | 65.464 | N | 4.068 | V |
Cluster 3.a Minimabeleid | 60.537 | N | 67.441 | 6.446 | 60.996 | N | 458 | N |
Cluster 3.b Schuldenbeleid | 31.930 | N | 59.475 | 29.298 | 30.177 | N | 1.752 | V |
Totaal | 291.928 | N | 815.791 | 526.901 | 288.890 | N | 3.038 | V |
Programma Werk en Inkomen sluit met een voordelig resultaat van 3,0 mln. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn
· Een voordeel van € 3,3 mln. op de sociale werkvoorzieningen doordat overhead en salarislasten lager zijn uitgevallen dan begroot.
· Een nadeel van € 4,9 mln. op inburgering doordat het aantal inburgeraars waar de rijksbijdrage op is gebaseerd lager is dan het aantal inburgeraars dat daadwerkelijk wordt begeleid. Dit komt voornamelijk doordat een groot gedeelte van de doelgroep langer dan de geldende termijn van 3 jaar nodig heeft om in te burgeren.
· Een voordeel van € 1,7 mln. op schuldhulpverlening via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) door een gunstige rentestand en goudprijs.
· Een voordeel van € 4,3 mln. op inkomen doordat het definitieve BUIG-budget hoger is uitgevallen dan de eerdere voorlopige bijdrage.
· Een nadeel van € 1,6 mln. op re-integratie doordat het aantal mensen dat gebruik maakte van onze dienstverlening hoger lag dan begroot.
Ten opzichte van de jaarrekening 2024 zijn de lasten en baten respectievelijk € 103 mln. en € 38 mln toegenomen. Onderstaand worden enkele oorzaken genoemd:
Lasten
· € 40 mln. dienstspecifieke overhead die in 2025 weer onder programma 7 is verantwoord.
· € 35 mln. toename uitkeringslasten en uitvoeringslasten BUIG
· € 10 mln. toename lasten op Programma LKS
· € 9 mln. toename lasten Toeslagenaffaire
Baten
· € 20 mln. macrobudget BUIG toegenomen
· € 14 mln. meer uit bestemmingsreserves onttrokken
· € 9 mln. meer gedeclareerd op SPUK toeslagenaffaire