Cultuur en bibliotheek
Portefeuillehouders: Saskia Bruines en Klaas Verschuure
Doelstelling op hoofdlijnen
De gemeente zorgt voor een aantrekkelijk, divers en toegankelijk cultuuraanbod en de instandhouding van een breed museaal aanbod voor inwoners, het behoud van cultureel erfgoed en professioneel collectiebeheer. Hiertoe worden culturele organisaties en projecten ondersteund, worden diverse musea gesubsidieerd en gefaciliteerd, wordt geïnvesteerd in accommodaties voor kunstbeoefening en wordt kunst in de openbare ruimte beheerd en onderhouden.
De gemeente beschermt, onderzoekt, bewaart en presenteert Haagse archeologische sporen en resten die tot wel duizenden jaren oud zijn. En beschermt en ontwikkelt Haags erfgoed en brengt dit in kaart.
De gemeente bevordert een sterke lokale journalistieke sector in de stad.
Bibliotheek Den Haag biedt met een netwerk van vestigingen en de Bibliotheek op School een laagdrempelige plek waar inwoners leren, ontwikkelen en elkaar ontmoeten.
Het Haags gemeentearchief zorgt als ‘geheugen van de stad’ dat alle groepen in de stad vertegenwoordigd zijn. De andere taak van het gemeentearchief is toezicht houden op het informatiebeheer van de Gemeente Den Haag, de Gemeente Leidschendam-Voorburg, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 147.750 | 150.965 | 162.169 | 161.655 | 514 | V | ||||
Baten | 14.899 | 12.703 | 14.596 | 14.638 | 42 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 132.851 | N | 138.262 | N | 147.573 | N | 147.016 | N | 556 | V |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo inclusief reserves | 132.851 | N | 138.262 | N | 147.573 | N | 147.016 | N | 556 | V |
De gerealiseerde lasten van het programma bestaan uit Salarissen en sociale lasten € 26,7 mln., Ingeleend personeel € 4,5 mln., Subsidies € 89,8 mln., Overige goederen en diensten € 25,0 mln., Kapitaallasten € 12,6 mln. en Overig € 3,1 mln.
De gerealiseerde baten van het programma bestaat uit Huren € 8,3 mln., Overige goederen en diensten € 2,7 mln. en Subsidies € 3,6 mln.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Cultuur | 68.964 | N | 69.650 | 479 | 69.171 | N | 207 | N |
Beeldende kunst | 399 | N | 377 | 0 | 377 | N | 22 | V |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 12.427 | N | 18.381 | 7.201 | 11.180 | N | 1.247 | V |
Musea | 24.653 | N | 25.914 | 1.934 | 23.981 | N | 672 | V |
Archeologie | 1.778 | N | 1.850 | 429 | 1.421 | N | 357 | V |
Gemeente archief | 6.169 | N | 6.847 | 700 | 6.146 | N | 23 | V |
Media | 2.078 | N | 2.027 | 12 | 2.015 | N | 63 | V |
Monumentenzorg | 1.571 | N | 1.575 | -5 | 1.580 | N | 8 | N |
Bibliotheek Den Haag | 29.533 | N | 35.034 | 3.889 | 31.145 | N | 1.612 | N |
Totaal | 147.573 | N | 161.655 | 14.638 | 147.016 | N | 556 | V |
Het financiële resultaat van programma 5 bedraagt € 0,6 mln. voordelig incidenteel.
Dit bestaat uit:
- € 1,6 mln. nadelig resultaat bij Bibliotheek Den Haag (o.a. toegenomen facilitaire kosten en hogere kosten voor inhuur),
- € 1,2 mln. voordelig resultaat bij Accommodaties voor kunstbeoefening (lagere onderhoudsuitgaven),
- € 0,6 mln. voordelig resultaat bij Cultuur, Musea en overige (o.a. hogere ontvangen vergoedingen, hogere personeelslasten en aanhouden van een project),
- € 0,4 mln. voordelig resultaat bij Archeologie (o.a. kosten gedragen door het Rijk) en