Onderwijs
Portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer
Doelstelling op hoofdlijnen
In de kinderopvang en in het onderwijs wordt de toekomst van Den Haag gevormd. Als gemeente Den Haag streven we naar een passende plek voor ieder kind. Ons onderwijs geeft jong en oud kansen en brengt de Haagse inwoners met elkaar – en met hun omgeving - in verbinding, zodat zij onderdeel worden, zijn en blijven van onze stad. We zien onderwijs als sleutel voor persoonlijke ontwikkeling en brede welvaart, zodat iedereen op een kansrijke wijze succesvol kan deelnemen aan de samenleving.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 160.998 | 150.894 | 184.872 | 180.047 | 4.825 | V | ||||
Baten | 67.304 | 53.578 | 85.470 | 79.989 | 5.481 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 93.694 | N | 97.316 | N | 99.402 | N | 100.057 | N | 655 | N |
Toevoegingen aan reserves | 4.896 | 0 | 3.357 | 3.168 | 189 | V | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 12.758 | 3.000 | 3.243 | 3.243 | 0 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 85.833 | N | 94.316 | N | 99.516 | N | 99.983 | N | 467 | N |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Onderwijsbeleid | 37.673 | N | 107.084 | 68.648 | 38.436 | N | 763 | N |
Kinderopvang | 483 | N | 5.616 | 5.476 | 140 | N | 343 | V |
Leerlingzaken | 5.582 | N | 11.152 | 5.576 | 5.576 | N | 6 | V |
Leerlingenvervoer | 11.592 | N | 11.353 | 2 | 11.351 | N | 241 | V |
Onderwijshuisvesting | 44.186 | N | 48.010 | 3.531 | 44.479 | N | 293 | N |
Totaal | 99.516 | N | 183.215 | 83.232 | 99.983 | N | 467 | N |
Het programma Onderwijs sluit met een nadelig resultaat van € 0,5 mln. De grootste resultaten zijn:
- Een nadeel van € 0,8 mln. op Onderwijsbeleid dat bestaat uit diverse subsidies en opdrachten.
- Een voordeel van € 0,3 mln. op Kinderopvang dat bestaat uit baten in met diverse uiteenlopende oorzaken, zoals lager uitvallende kosten en langer durende of uitgestelde werkzaamheden door krapte op de arbeidsmarkt en langere levertijden.
- Een nadeel van € 0,3 mln. op Onderwijshuisvesting dat bestaat uit een voordeel op de cofinanciering energiebesparende maatregelen en een nadeel op exploitatiegedeelte van het programma Onderwijshuisvesting.
Resultaat neutrale ontwikkelingen
- Op de uitvoering van de SPUK OAB is een onderbesteding die wordt veroorzaakt door een aantal uitgestelde projecten, welke zijn verschoven naar 2026, het laatste jaar van deze SPUK.
- Alle middelen van de SPUK NPO zijn uitgegeven. Dit was tevens het laatste jaar waarin de middelen mochten worden besteed.
- Binnen de Regiodeal Zuidwest zijn in 2025 de wijkbedrijven van start gegaan, waarbij het opstarten van sommige wijkbedrijven de nodige tijd heeft gekost. Er zijn taallessen opgestart in een aantal wijkbedrijven. Voor 2026 en 2027 worden deze (mede) gefinancierd door de Regiodeal.
- Bij de uitvoering van de SPUK Kansrijke Wijk zijn alle begrote middelen uitgegeven.
Verschillen 2025 t.o.v. 2024
- Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de totale lasten en baten binnen het programma Onderwijs respectievelijk met € 17,4 mln. en € 3,2 mln. toegenomen.
- Binnen Onderwijsbeleid zijn de lasten met € 15,7 mln. toegenomen waarvan bijna 11 miljoen binnen de SPUK OAB. Dit heeft te maken met het intensiveringstraject (op bijvoorbeeld startklassen, vroegschool en inclusieve kinderopvang) dat sinds 2024 is ingezet. Verder is Volwasseneneducatie met € 1,6 mln. toegenomen en de rest bestaat uit stedelijke uitgaven.
- Bij Leerlingzaken zijn de lasten met bijna € 1,7 mln. toegenomen, dit bestaat voornamelijk uit personeelslasten.
- Binnen Kinderopvang is een stijging van € 0,56 mln. dat evenredig te verdelen is over personeelslasten en onderhoud aan accomodaties.
- De stijging van de baten is een saldo van Onderwijshuisvesting (- € 9,2 mln.), Leerlingzaken (+ € 1,8 mln. SPUK), Onderwijsbeleid (+ € 10,4 mln. SPUK) en Kinderopvang (+ € 0,2 mln.).