Sport
Portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer
Doelstelling op hoofdlijnen
De gemeente Den Haag streeft naar een sterke sportinfrastructuur waarin alle Hagenaars kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Dit omvat het beschikbaar hebben van goede sportaccommodaties, het versterken van sportverenigingen, het stimuleren en verhogen van de sportdeelname en het ontwikkelen van talenten en topsport.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 78.859 | 72.309 | 80.609 | 82.404 | 1.795 | N | ||||
Baten | 20.506 | 13.062 | 19.874 | 23.192 | 3.318 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 58.353 | N | 59.247 | N | 60.735 | N | 59.211 | N | 1.524 | V |
Toevoegingen aan reserves | 2.000 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 6.864 | 3.224 | 4.303 | 3.328 | 975 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 53.489 | N | 56.023 | N | 58.032 | N | 57.483 | N | 549 | V |
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Sportaccommodaties | 37.628 | N | 60.028 | 22.554 | 37.474 | N | 154 | V |
Sportbeleid en activering | 20.404 | N | 23.975 | 3.966 | 20.009 | N | 395 | V |
Totaal | 58.032 | N | 84.004 | 26.520 | 57.483 | N | 549 | V |
Programma Sport sluit 2025 af met een positief resultaat van € 0,5 mln. ten opzichte van de begroting.Dit resultaat is het saldo van diverse voor- en nadelen. De belangrijkste zijn:
Een incidenteel nadeel op de onderhoudskosten van sportaccommodaties en vastgoed van € 1,7 mln.
Een incidenteel voordeel op de ontvangsten en verrekeningen met het Rijk van per saldo € 1,2 mln.
Een incidenteel nadeel op de inhuur voor exploitatie van sportvoorzieningen van €1,2 mln. (staan wel extra baten tegenover). Incidenteel voordeel van € 2,1 mln. als gevolg van meer gerealiseerde baten uit verhuur (€ 0,8 mln.) en toename gebruik van accommodaties (1,3 mln.)
Verschillen 2025 t.o.v. 2024
Op het onderhoud is in 2025 ca. € 1,7 mln. meer besteed dan in 2024. De baten namen per saldo toe omdat van het rijk € 1,7 mln. meer werd ontvangen dan in 2024. Verder zijn er geen majeure verschillen.