Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Olympisch fonds | 1.600 | 720 | 0 | 1.600 | 528 | 0 | 192 |
Verduurzaming sportvoorzieningen | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 783 |
Totaal | 1.600 | 4.303 | 0 | 1.600 | 3.328 | 0 | 975 |
Binnen de verduurzamingsprojecten sprake van vertraging in de uitvoering. Dit werk schuift door naar 2026. Hierdoor wordt € 0,8 mln. minder onttrokken uit de Reserve verduurzaming sportvoorzieningen.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Dak ADO stadion | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
Groene sportvelden en terreinen | 6.687 | 131 | 6.556 | 3.759 | 644 | 3.115 | 2.928 |
IHP Sport | 13.921 | 0 | 13.921 | 4.790 | 1.104 | 3.686 | 9.131 |
Sport en spelaccommodaties | 4.285 | 720 | 3.565 | 236 | 35 | 201 | 4.049 |
Sporthal Loosduinen | 200 | 35 | 165 | 639 | 83 | 556 | -439 |
Verduurzaming vastgoed | 666 | 116 | 550 | 773 | 132 | 641 | -107 |
Totaal | 25.759 | 1.002 | 24.757 | 10.197 | 1.998 | 8.199 | 15.562 |
Groene sportvelden en terreinen
De voornaamste oorzaak van de onderbesteding in 2025 bij Groene sportvelden en terreinen is vertraging op diverse projecten met verschillende oorzaken (o.a. niet verkrijgen van aanlegvergunning gronddepot).
IHP Sport
Bij het IHP Sport is er een onderbesteding van 9 mln. door verschuiving van onder andere de volgende projecten naar 2026:
- Renovatie Lindoduin (€ 3,5 mln.) door vertraging in het ontwerpproces.
- Sportterrein Escampcarre (€ 1,4 mln.) door vertraging in het voorbereidingsproces.
- Veiligheid zwembad Zuiderpark (€ 4,0 mln.) doordat het nog niet gelukt is om een omgevingsvergunning te verkrijgen, uitvoering zal plaatsvinden in 2026 en 2027. Het eerste voorlopige ontwerp is afgekeurd door de welstandscommissie. Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van het ontwerp, waarna een nieuwe vergunning wordt aangevraagd.
Sport en spelaccommodaties
Hierbij gaat het met name om het project Verduurzaming sportcomplex Overbosch (€ 2,4 mln.). Dit is een totaalverduurzamingsproject, oftewel een zeer groot project met veel voorbereidingstijd. De uitvoering van dit project is uitgesteld naar 2026. Overige afwijkingen worden veroorzaakt door de uitstel van o.a. het vervangen van installaties die onderdeel uitmaken van uitgestelde grote projecten.