College en bestuur
Portefeuillehouder: Jan van Zanen
Doelstelling op hoofdlijnen
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de gemeenteraad het Haagse
gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de kaders vast. Het college voert het beleid uit.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 16.169 | 14.352 | 21.074 | 22.285 | 1.212 | N | ||||
Baten | 1.008 | 261 | 2.186 | 2.550 | 364 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 15.161 | N | 14.091 | N | 18.888 | N | 19.735 | N | 847 | N |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo inclusief reserves | 15.161 | N | 14.091 | N | 18.888 | N | 19.735 | N | 847 | N |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
College van BenW | 5.943 | N | 10.923 | 2.554 | 8.369 | N | 2.427 | N |
Bestuurlijke samenwerking | 5.211 | N | 5.207 | 0 | 5.207 | N | 4 | V |
Verkiezingen | 7.734 | N | 6.155 | -4 | 6.159 | N | 1.575 | V |
Totaal | 18.888 | N | 22.285 | 2.550 | 19.735 | N | 847 | N |
Het programmaresultaat 2025 bedraagt € 0,8 mln. nadelig. De voornaamste resultaten betreffen:
- Aanvulling van de voorzieningen pensioenen en wachtgelden met € 2,95 mln. Deze aanvulling is gebaseerd op de verwachte kosten in de toekomstige jaren en leidt in 2025 tot een nadeel.
- Voordeel verkiezingen € 1,6 mln. vanwege de ontvangen extra bijdragen van het Rijk voor de Tweede Kamerverkiezing van Kiezers buiten Nederland en het Kiescollege.
- Minder kosten aan huisvesting, -vervoer en representatie € 0,4 mln. voordelig.
Het verschil tussen het programmaresultaat 2025 (€ 0,8 mln. N) met het programmaresultaat 2024 (€ 0,2 mln. V) bedraagt € 1 mln. nadelig in 2025. De verschillen bedragen betreffen voornamelijk:
- Het resultaat op College van B&W is in 2025 € 2,5 mln. nadeliger, voornamelijk door de dotatie aan de voorzieningen voor pensioenen en wachtgelden.
- Het resultaat op verkiezingen is in 2025 € 1,5 mln. voordeliger doordat in 2025 extra Rijksmiddelen zijn ontvangen waarvan de besteding in latere jaren plaatsvindt.