Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder: Jan van Zanen
Doelstelling op hoofdlijnen
De gemeente wil dat Den Haag een veilige stad is en blijft voor bewoners, ondernemers , organisaties en bezoekers. De ambities, de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid en de prioriteiten voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (RIS313807).
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 85.097 | 89.300 | 101.835 | 93.488 | 8.347 | V | ||||
Baten | 13.108 | 14.153 | 19.563 | 15.764 | 3.799 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 71.989 | N | 75.147 | N | 82.272 | N | 77.724 | N | 4.548 | V |
Toevoegingen aan reserves | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.261 | 2.039 | 3.165 | 2.072 | 1.093 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 73.014 | N | 76.394 | N | 82.393 | N | 78.938 | N | 3.455 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Bestrijding onveiligheid | 22.534 | N | 37.147 | 15.668 | 21.479 | N | 1.055 | V |
Strandveiligheid | 1.714 | N | 1.714 | 0 | 1.714 | N | 0 | V |
Brandweer en rampenbestrijding | 58.145 | N | 57.913 | 2.168 | 55.745 | N | 2.400 | V |
Totaal | 82.393 | N | 96.774 | 17.836 | 78.938 | N | 3.455 | V |
Het programmaresultaat 2025 bedraagt €3,5 mln. voordelig. De voornaamste resultaten betreffen:
- Doordat de gemeentelijke systematiek voor loon- en prijscompensatie afwijkt van de indexering die de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) aan de gemeente doorbelast, is een voordeel ontstaan van € 1,5 mln.
- De VRH heeft in 2025 op de kosten bezuinigd. Daardoor is minder doorbelast aan de negen deelnemende gemeenten. Het Haagse aandeel is ruim € 0,6 mln. voordelig.
De grootste neutrale resultaten betreffen:
- De afwijkende fasering in de besteding van Rijksmiddelen leidt in 2025 tot een lagere last van € 3,8 mln. Hier tegenover staat ook een lagere baat zodat de middelen beschikbaar blijven voor latere jaren.
- De werkelijke lasten voor de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag zijn € 1,1 mln. minder dan begroot. Door de lagere last is ook € 1,1 mln. minder onttrokken uit de reserve Overgangsregeling FLO zodat de middelen beschikbaar blijven voor toekomstige jaren.
Het verschil tussen het programmaresultaat 2025 (€ 3,5 mln. V) met het programmaresultaat 2024 (€ 1,1 mln. V) bedraagt € 2,4 mln. voordelig in 2025. De verklaring van de grootste verschillen:
- Indexeringsverschillen tussen de VRH en de gemeente en een kostenbesparing € 2,1 mln. V
- Kostentoerekeningen aan Rijksregelingen zoals High Impact Crimes en Preventie met Gezag € 0,4 mln. V