Buitenruimte

Ambitie
Een goed onderhouden buitenruimte die bijdraagt aan een aantrekkelijke en leefbare stad

Samenvatting
Kerndoelen van het programma Buitenruimte:

• Het beheer en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Van wegen, straatmeubilair en riolering en van plantsoenen en pleintjes tot civieltechnische kunstwerken als tunnels, bruggen en kademuren.
• Zorgdragen voor en investeren in een schone, groene, leefbare en aantrekkelijke buitenruimte waarin mensen met plezier wonen, werken, ontmoeten en bewegen en graag op bezoek komen.
• De leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan het bevorderen van dierenwelzijn.

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

De lasten en baten voor 2025 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma. In deze tabel zijn de lasten en toevoegingen bij elkaar opgeteld, evenals de baten en onttrekkingen.

Het financiële resultaat van het programma Buitenruimte sluit af met een voordelig resultaat van € 1,2 mln. ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen zijn:

• Bij de kleine projecten van het MJPK, die minder kosten dan € 2,5 mln. en via de exploitatie lopen, is € 2,6 mln. overgebleven. Hoeveel geld er precies wordt uitgegeven aan deze projecten hangt af van wanneer het werk wordt uitgevoerd. Daardoor kan het per jaar verschillend zijn hoeveel er precies wordt besteed. (€ 2,6 mln. V)
• Enerzijds lagere salariskosten vanwege vacatureruimte en anderzijds is het aantal declarabele uren aanmerkelijk hoger om te voldoen aan de vraag van de opdrachtgevers. (€ 1,8 mln. V)
• De werkvoorraad is hoog als gevolg van een achterstand in het beheer en onderhoud. In het kader van veiligheid en bereikbaarheid zijn noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd (€ 1 mln.). Daarnaast is door een aannemer een claim voor prijscompensatie ingediend. Deze claim is in de voorziening overige bedrijfsrisico’s opgenomen en de gesprekken hierover lopen nog met de partijen (€ 0,7 mln.). Tot slot zijn de baggerkosten binnenwateren hoger uitgevallen door indexatie en inhaalslag werkvoorraad (€ 0,8 mln.). Per saldo een nadeel €2,5 mln. 
• De uitgaven op onderhoud van vastgoed waren lager dan begroot. Dit komt omdat diverse werkzaamheden zijn uitgesteld en/of doorlopen in 2026 (€ 0,6 mln. V). Dit resultaat wordt verrekend met de algemene onderhoudsreserve.
• Bij het onderdeel straatreiniging zijn extra kosten van overwerk door inzet winterdienst en extra opgaven uit de stad. Daarnaast zijn er hogere salariskosten gerealiseerd door de nieuwe cao voor de toelage onregelmatige dienst (€ 1,0 mln. N).

Neutrale ontwikkelingen
Er is per saldo € 0,8 mln. minder aan lasten gerealiseerd. Hier tegenover staan lagere onttrekkingen uit reserves en lagere ontvangsten uit subsidies.

Majeure afwijkingen uitkomst 2025 ten opzichte van de uitkomst 2024
De lasten (inclusief toevoegingen aan reserves) zijn in 2025 € 17,6 mln. hoger dan in 2024. Dit heeft vooral betrekking op afvalverwijdering en afvalstoffenheffing (€ 6,2 mln.), beheer en onderhoud riolering (€ 2,2 mln.), toezicht en handhaving (€ 7,4 mln.) en openbaar groen (€ 2,5 mln.). Tot slot is € 13,3 mln. minder gedoteerd aan reserves.

De baten (inclusief onttrekkingen aan reserves) zijn € 8,2 mln. hoger dan in 2024. Dit komt voor € 7,7 mln. door meer opgelegde heffingen voor afvalstoffenheffing (€ 5,8 mln.) en rioolheffing (€ 1,9 mln.)  De overige opbrengsten zijn per saldo € 4,1 mln. hoger. Dit komt met name door de ontvangen vergoeding voor zwerfafval (€ 5,2 mln.). Daarnaast is er voor € 2,8 mln. minder onttrokken aan reserves en € 0,8 mln. minder vrijgevallen uit voorzieningen (betreft met name de voorziening 1sro).