Buitenruimte

Spaarvoorziening investeringen Riolering & Voorziening Riolering

* De posten overhead en btw worden conform de regels van het BBV verrekend met de rioolheffing, maar zijn echter begroot onder de programma's Overhead en Financiën. Hierdoor zijn de baten en lasten in het totaaloverzicht van rioolheffing hoger dan het totaal van de activiteit riolering in programma 9.

Vervangingen en verbeteringen
In 2025 is circa 14.5 km riool vervangen/gerelined waarbij o.a. aan de projecten Belgisch Park fase 4, Laak fase 2, Oostbroek West, Leyenbrug, Bohemen Midden en de rioolrenovatie van de vuilwaterriolen in Houtwijk is gewerkt. Er is zo vaak als mogelijk riolering tegelijk met andere onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingsplannen vervangen: werk-met-werk. Het vervangingsprogramma loopt momenteel enkele maanden achter op de oorspronkelijke planning (circa vijf kilometer aan werkzaamheden). Dit komt onder meer door krapte op de arbeidsmarkt, beperkte materiaalbeschikbaarheid bij de aannemer en de nasleep van corona. Daarnaast vraagt de uitvoering om zorgvuldige afstemming van werk‑met‑werk, wat soms tot verschuivingen in de planning leidt. De verwachting is dat deze vertraging de komende jaren geleidelijk wordt ingelopen. Dit betekent dat we minder kilometers vervangen en afkoppelen hemelwater voor de planperiode 2021 – 2025. Hiernaast is er 3,0 hectare afgekoppeld. Voor elk project wordt een afweging gemaakt hoe doelmatig afkoppelen is. Bij de meeste vervangingsprojecten bleek afkoppelen niet doelmatig.

Beheer en onderhoud
In 2025 zijn de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om zaken als het inspecteren en reinigen van de hoofdriolering, kolken en drainagenetwerken.

Voorziening Afvalstoffenheffing

*De posten dividend, overhead en btw worden conform de regels van het BBV verrekend met de afvalstoffenheffing, maar zijn echter begroot onder de programma's Overhead en Financiën. Hierdoor zijn de baten en lasten in het totaaloverzicht van afvalstoffenheffing hoger dan het totaal van de activiteit afvalverwijdering in programma 9.

Financieel resultaat                                                                                                                 € 10,6 mln. V/I

Baten:                                                                                                                                                 € 1,1 mln. V/I

Baten dwanginvordering                                                                                                              € 1,0 mln. V/I
Meer opbrengsten in 2025 als gevolg van inningen oude belastingjaren

Overig                                                                                                                                                € 0,1 mln. V/I                                    
Lasten:                                                                                                                                               € 9,5 mln. V/I

Inzamelkosten huishoudelijk afval                                                                                            € 6,0 mln. V/I
Binnen bijna alle stromen is minder huishoudelijk afval ingezameld dan begroot.  T.o.v. 2024 is er ruim 4.000 ton minder ingezameld.

Verwerkingskosten huishoudelijk afval                                                                                   € 2,3 mln. V/I
Lagere ingezamelde volumes dan begroot. Geplande vervanging van de pers heeft niet plaatsgevonden, deze is gerepareerd met gereviseerde onderdelen.

Verbrandingsbelasting                                                                                                                 € 0,6 mln. V/I
Vanwege lagere ingezamelde volumes dan begroot valt ook de verbrandingsbelasting lager uit omdat deze is gerelateerd aan de verwerkingskosten

Overig                                                                                                                                                € 0,6 mln. V/I     

Vissershavenstraat € 1,0 mln. V
Tijdens de renovatie zijn afwijkingen geconstateerd. Hierbij moest eerst een onderzoek plaatsvinden voordat de bouw verder kon gaan. Hierdoor is vertraging ontstaan. Een deel van de veegpost is nog in bedrijf en een deel is bouwterrein. De ruimte om een voorraad te plaatsen is daardoor beperkt. Verder is de  levering van materialen door leveranciers vertraagd.

Afvalverwijdering € 1,1 mln V
Voor de nieuw te plaatsen ORACS en afvalsorteerstraatjes wordt het steeds complexer om geschikte locaties te vinden. Hierdoor zijn in 2025 minder bakken gerealiseerd dan begroot. Daarnaast vielen de kosten voor de vervanging van ORACS lager uit, door lagere staalprijzen.

Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk € 1,3 mln. N
De zwaardere ontwerp- en engineeringsinspanningen voor drie grotere herinrichtingsprojecten in Nieuw Waldeck, evenals een vervroegde start met het opstellen van de bestekken, tot hogere uitputting van het investeringskrediet in 2025. Daarnaast zijn tegenvallers in de uitvoering en onvolkomenheden in het bestek van Kraayenstein fase 2.

Meerjarenplan Kunstwerken € 9,1 mln. V
Door vertraging bij de aannemer zijn werkzaamheden aan de Hubertustunnel doorgeschoven naar 2026. Mede hierdoor zijn ook de werkzaamheden aan het viaduct bij afrit Raamweg naar achteren verplaatst in de planning. Dit omdat deze pas na de oplevering van de Hubertustunnel plaats kunnen vinden.

Kijkduin € 0,9 mln. V
De realisatie m.b.t. de openbare ruimte in Kijkduin-Bad is mede door samenloop van omstandigheden gedurende de uitvoering en door tegenvallende kwaliteitsniveau in opleveringen vertraagd. Daarnaast hebben de gesprekken met de ontwikkelaar over de ontwikkeling van de (semi) openbare ruimte bij het Atlantic Hotel nemen meer tijd in beslag genomen en is de praktische voorbereiding en uitvoering van ontwikkelveld C2 in Kijkduin-Binnen nog niet gestart.

Westlandse zoom € 1,6 mln. V
Nagenoeg alle werkzaamheden uit (de beëindigingsovereenkomst) Westlandse Zoom zijn al afgerond, waardoor er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2025. De inzet van de resterende middelen wordt onderzocht.

Wijkpark Transvaal € 1,3 mln. V
De aannemer brengt een deel van de kosten niet ten laste van de gemeente Den Haag. Hierdoor is dit jaar minder gebruik gemaakt van het investeringskrediet.