Stadsdelen, integratie en dienstverlening
Portefeuillehouders: Hilbert Bredemeijer, Mariëlle Vavier, Co Engberts en Nur Icar
Doelstelling op hoofdlijnen
Wij streven naar inclusieve, veerkrachtige en leefbare wijken waarin iedereen gelijke kansen heeft, naar elkaar omkijkt en zich thuis voelt. Wij verbeteren continu onze dienstverlening, bereiken en betrekken zoveel mogelijk Haagse inwoners en ondernemers en vergroten daarmee het vertrouwen in de (lokale) overheid. Daarbij hebben we bijzondere focus op Zuidwest, waarbij we samen met onze alliantiepartners in Het Nationaal Programma Zuidwest inzetten op de verbetering van de brede welvaart, vergroting van de kansengelijkheid en het leven van de bewoners van Zuidwest op alle leefgebieden naar het Haags gemiddelde krijgen.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 143.345 | 150.211 | 171.361 | 169.070 | 2.291 | V | ||||
Baten | 23.812 | 20.362 | 21.994 | 22.542 | 548 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 119.533 | N | 129.849 | N | 149.367 | N | 146.529 | N | 2.839 | V |
Toevoegingen aan reserves | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.646 | 2.300 | 3.199 | 2.664 | 535 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 120.487 | N | 130.149 | N | 148.769 | N | 146.465 | N | 2.304 | V |
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Integraal gebiedsgericht werken | 11.582 | N | 14.838 | 3.795 | 11.043 | N | 539 | V |
Gebiedsgericht welzijnswerk | 31.839 | N | 33.112 | 1.686 | 31.426 | N | 413 | V |
Participatie | 17.423 | N | 16.493 | 371 | 16.122 | N | 1.301 | V |
Dienstverlening | 13.330 | N | 14.195 | 365 | 13.830 | N | 500 | N |
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 390 | N | 426 | 2 | 424 | N | 34 | N |
Integratie en Burgerschap | 7.797 | N | 7.992 | 2 | 7.991 | N | 194 | N |
Fysiek | 47.409 | N | 53.011 | 4.321 | 48.690 | N | 1.281 | N |
Burgerzaken | 26.394 | N | 24.343 | 427 | 23.917 | N | 2.477 | V |
Baten secretarieleges | 8.371 | V | 6.338 | 14.237 | 7.900 | V | 471 | N |
Volwasseneneducatie (inburgering) | 976 | N | 923 | 0 | 923 | N | 53 | V |
Totaal | 148.769 | N | 171.670 | 25.205 | 146.465 | N | 2.304 | V |
Financiële resultaat van het programma
Het resultaat op dit programma is in totaal € 2,3 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De afwijkingen worden per hoofdactiviteit verderop in dit programma toegelicht. De belangrijkste afwijkingen zijn:
- € 2,5 mln. voordeel op de activiteit Burgerzaken;
- € 1,3 mln. voordeel op de activiteit Participatie;
- € 1,3 mln. nadeel op de activiteit Fysiek.
Majeure afwijkingen ten opzichte van de uitkomst van vorig jaar
De lasten zijn in 2025 € 24 mln. hoger dan in 2024. De belangrijkste stijgingen zijn:
- € 6,3 mln. hogere lasten Dienstverlening;
- € 4,4 mln. hogere lasten Fysiek (Openbaar Groen en Onderhoud weg, straten en pleinen);
- € 3,6 mln. hogere lasten Burgerzaken;
- € 3,0 mln. hogere lasten Integraal gebiedsgericht werken;
- € 2,9 mln. hogere lasten Integratie en Burgerschap