Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Investeringsgebieden | 2.600 | 3.199 | 0 | 2.600 | 2.664 | 0 | 535 |
Totaal | 2.600 | 3.199 | 0 | 2.600 | 2.664 | 0 | 535 |
Op deze reserve is € 0,5 mln. minder onttrokken doordat een deel van de geplande personele inzet later is gestart en er een aantal projecten later van start zijn gegaan.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Frictiekosten Welzijn | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 469 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 469 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
Informatievoorziening | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | ||
KCC Portaal burgerzaken | 1.027 | 1.027 | 0 | 1.027 | |||
Key2BZ | 1.520 | 1.520 | 1.756 | 1.756 | -236 | ||
Mobiel Infopunt | 159 | 159 | 159 | 159 | -0 | ||
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) | 1.228 | 1.228 | 481 | 30 | 451 | 747 | |
Maatschappelijk nut: | 0 | ||||||
IHP Spelen | 330 | 330 | 826 | 826 | -496 | ||
Speelvoorzieningen | 2.541 | 2.541 | 967 | 967 | 1.574 | ||
Totaal | 7.054 | 0 | 7.054 | 4.314 | 30 | 4.284 | 2.740 |
KCC Portaal Burgerzaken:
Oplevering portaal Burgerzaken is vertraagd.
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening):
Projecten Mandelaplein 1, Riswijkseweg 252 en Anemoonstraat zijn vertraagd.
Speelvoorzieningen:
In 2025 was de maximale contractwaarde van de lopende raamcontracten bereikt. Hierdoor is er tussentijds opnieuw aanbesteed op de volgende grote contracten:
- Raamcontract van de speeltoestellen
- Raamcontract van de ondergronden
Dit heeft geleid tot onder uitputting. Daarnaast vragen de grotere vernieuwingsprojecten meer voorbereidingstijd en intensieve, langdurige participatietrajecten met gebruikers, maatschappelijke partners en inwoners.