Mobiliteit

Portefeuillehouders: Arjen Kapteijns en Klaas Verschuure

We streven naar een goed bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden is het van belang om in te zetten op een optimale balans tussen de verschillende manieren van vervoer. We geven vanwege de beperkte ruimte op straat voorrang aan schone, slimme, ruimte-efficiënte en veilige mobiliteit, hiermee wordt onze stad nog aangenamer en leefbaarder voor de huidige en toekomstige bewoners (Strategie mobiliteitstransitie Den Haag 2022 – 2040 RIS310664).

Toelichting op:

Het financiële resultaat van het programma:
Het programma Mobiliteit sluit af met een voordelig resultaat van € 1,5 mln. ten opzichte van de begroting. De voornaamste afwijkingen zijn:

• HTM Kosten INHTR € 3,7 mln. N : 25% van de kosten voor de uitgevoerde werken voor de lijnen 1 en 16 van de HTM worden conform de samenwerkingsovereenkomst bij de gemeente Den Haag in rekening gebracht. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.
• De pilot gratis OV – kids: € 1,9 mln. V: In de begroting is rekening gehouden met het maximaal aantal kinderen dat zich aanmeldt en een gemiddeld aantal ritten. In de praktijk is gebleken dat deze pilot succesvol is en dat ongeveer 55% van de in aanmerking komende kinderen zich heeft aangemeld. Door een langere aanbestedingsprocedure is de pilot eind maart 2025 gestart waardoor de kosten lager uitvallen.
• HOV Vlietlijn € 1,7 mln. N : In verband met de complexe verkeerskundige knelpunten, onder meer ter hoogte van de sporendriehoek, is extra onderzoek gedaan en zijn 2 varianten uitgewerkt tot een SO+(RIS323596).
• Extra subsidies diverse projecten € 1,6 mln. V: In 2025 zijn meer kosten met subsidies verrekend, met name voor Velostrada Delft/Leiden. Daarnaast is overeenstemming bereikt over de bijdragen voor 2023 en 2024 van de MRDH en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de Oude Lijn.
• Een voordeel op de kosten voor parkeren en parkeerhandhaving van € 1,6 mln., met name als gevolg van vacatureruimte.
• Parkeren op straat € 1,7 mln. V: Als gevolg van latere start van projecten zijn minder uren gemaakt (€ 0,6 mln. V). Daarnaast zijn de onderhouds- en vervangingsuitgaven € 1,1 mln. lager uitgevallen door:  lagere aanschafkosten parkeerautomaten (€ 0,1 mln.), lagere onderhoudskosten parkeer en stallingsgarages (€ 0,5 mln.), parkeerexploitatie incl. programma parkeren (€ 0,3 mln.) en minder wegsleep opdrachten (0,2 mln.).

Neutrale ontwikkelingen

• Bij de financiële eindafrekening voor lijn 16 blijkt meer verrekend te kunnen worden met derden partijen dan vooraf ingeschat. Hier staat tegenover dat de activa ook is afgewaardeerd. (€ 1,7 mln.)
• Door het nadeelcompensatie vergoeding is op basis van de ingediende claims is de vergoedingen berekend op € 0,9 mln. Deze uitgaven worden voor 75% vergoed door de MRDH (€ 0,7 mln.).
• Voor de ontwikkeling van de I-VRI zijn kosten gemaakt. Hiervoor is ook een subsidiebijdrage van de MRDH voor ontvangen (€ 0,5 mln.)
• Lagere uitgaven op de reserves parkeren en handhaven (0,6 mln.) en reserve centrum noord (€ 0,1 mln.) Tegenover de lagere uitgaven staan ook lagere onttrekkingen aan de desbetreffende reserves.
• Het juridisch traject met Mobilis over de fietsenkelder onder het KJ plein is teneinde gekomen. Hierbij is de eerder ontvangen boete middels een vaststellingsovereenkomst met Mobilis verrekend (€ 1,7 mln.)
• De verkenningsfase van de Oude Lijn is duurder uitgevallen dan begroot, maar hier staan ook extra opbrengsten vanuit de MRDH en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegenover (€ 0,9 mln.)

Majeure afwijkingen uitkomst 2025 ten opzichte van de uitkomst 2024
De lasten 2025 zijn € 20 mln. hoger ten opzichte van 2024. De majeure afwijkingen hebben voor € 15,5 mln. betrekking openbaar vervoer- en verkeersprojecten: onder andere INHTR en Vlietlijn en pilot gratis OV en exploitatie fietsenkelder Den Haag Centraal. Ook is dit jaar de exploitatie van bereikbaarheid (opbreekvergunningen) in dit programma verantwoord (komt over uit programma 9). De activiteit parkeren valt € 4,9  mln. hoger uit, mede door: toename toegerekende lasten voor parkeerhandhaving (€ 1,6 mln.), exploitatiekosten parkeren op straat en parkeerbeleid (3,3 mln.)

De baten 2025 zijn € 5,1 mln. hoger ten opzicht van 2024. De majeure afwijkingen hebben betrekking op meer subsidiebijdragen voor fiets- en verkeersprojecten en groei van het openbaar vervoer.