Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
De gemeente heeft over 2025 € 3.950,3 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 50,9 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Baten | Rekening | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
1. Algemene dekkingsmiddelen | 2.213,2 | 2.229,1 | 2.312,7 | 2.340,8 |
2. Specifieke uitkeringen | 690,8 | 543,3 | 754,1 | 749,0 |
3. Tarieven, leges en heffingen | 224,3 | 247,0 | 239,8 | 242,1 |
4. Bouwgrondexploitatie | 26,4 | 21,7 | 81,6 | 34,6 |
5. Onttrekkingen aan reserves | 342,3 | 297,8 | 466,9 | 421,2 |
6. Overige inkomsten | 164,2 | 137,7 | 143,9 | 162,5 |
Totaal | 3.661,3 | 3.476,6 | 3.999,0 | 3.950,3 |
7. Investeringsbijdragen* | 36,0 | 13,0 | 56,0 | 50,9 |
*Investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s. | ||||
Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.
1. De algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering Gemeentefonds | 1.838,6 | 1.861,4 | 1.939,8 | 1.955,9 |
Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ) | 146,0 | 152,9 | 152,9 | 158,9 |
Toeristenbelasting | 16,2 | 17,3 | 17,3 | 18,1 |
Precariobelasting | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Parkeerbelasting | 107,0 | 113,7 | 117,0 | 117,0 |
Dividend (beleggingen) | 14,1 | 14,3 | 16,0 | 14,6 |
Rente | 61,2 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
Erfpachtinkomsten | 23,9 | 21,7 | 21,7 | 25,7 |
Overige dekkingsmiddelen | 6,0 | 4,9 | 4,9 | 7,5 |
Totaal | 2.213,2 | 2.229,1 | 2.312,7 | 2.340,8 |
Gemeentefonds
In 2025 is € 1.955,9 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 83,6% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren. Zie voor nadere toelichting programma 15 Financiën.
Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 294,2 mln. in 2025. Dat is 12,6% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting vindt u in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.
Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2025 bedroeg dit € 14,6 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen en schatkistbankieren, € 42,9 mln. in 2025. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.
Erfpacht
Er is in 2025 voor € 25,7 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 4,0 mln. meer dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.
Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 7,5 mln. hebben met name betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).
2. Specifieke uitkeringen
De gemeente Den Haag ontving in 2025 € 749,0 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 5,1 mln. minder dan begroot:
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Programma's | Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
02 - College en Bestuur | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 18,9 | 16,4 | 23,3 | 19,8 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 12,5 | 13,1 | 18,5 | 14,9 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 3,5 | 1,7 | 3,1 | 3,1 |
06 - Onderwijs | 62,0 | 48,1 | 79,7 | 73,2 |
07 - Werk en Inkomen | 434,5 | 396,8 | 471,6 | 469,7 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 132,1 | 52,4 | 131,6 | 130,3 |
09 - Buitenruimte | 5,0 | 0,0 | 10,3 | 9,8 |
10 - Sport | 8,3 | 3,3 | 8,8 | 10,0 |
11 - Economie | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 0,9 |
12 - Mobiliteit | 6,2 | 0,0 | 0,8 | 8,0 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 2,2 | 7,0 | 1,3 | 6,2 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 |
15 - Financiën | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Overzicht Overhead | 4,5 | 2,6 | 1,1 | 1,9 |
Totaal | 690,8 | 543,3 | 754,1 | 749,0 |
3. Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen
De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 6,1% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Tarieven, leges en heffingen | Rekening | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 116,3 | 123,2 | 121,0 | 122,1 |
Rioolrechten | 55,2 | 57,0 | 57,0 | 57,1 |
Bouwleges | 17,3 | 30,8 | 29,0 | 29,8 |
Burgerzaken | 8,2 | 14,5 | 8,4 | 7,8 |
Sport/zwembaden | 14,9 | 9,8 | 9,6 | 11,7 |
Bibliotheek-inkomsten | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Tarieven gezondheidszorg | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,4 |
Overige tarieven | 9,3 | 7,5 | 10,6 | 10,0 |
Totaal | 224,3 | 247,0 | 239,8 | 242,1 |
4. Bouwgrond exploitatie
In 2025 is ca. € 34,6 mln. aan baten grondexploitaties ontvangen. Deze baten betreffen opbrengsten van grondverkopen, subsidies en overige opbrengsten. De baten zijn vooral ontvangen bij de grondexploitaties ontwikkeling Scheveningse havens, Dreven Gaarden Zichten, Spuikwartier en Juliana van Stolberglaan. In programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen worden de grootste verschillen tussen de begrote en de werkelijke baten toegelicht.
5. Onttrekkingen aan reserves
Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2025 voor € 421,2 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 466,9 mln.). In 2025 is ook € 356,5 mln. aan reserves toegevoegd.
6. Overige inkomsten
De gemeente realiseerde in 2025 ook nog € 162,5 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:
· Huren en pachten (excl. Erfpacht) € 41,0 mln.
· Baten ambulancedienst € 30,8 mln.
· Verrekening met onderhanden werk (projecten) € 17,1 mln.
· Vrijval voorzieningen € 16,2 mln.
· Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 14,3 mln.
· Compensatie werkzaamheden openbare ruimte € 12,3 mln.
· Kredietfaciliteiten GKB € 9,3 mln.
· Inkomens- en kapitaaloverdrachten niet overheden € 6,1 mln.
· Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura € 5,9 mln.
· Opbrengsten activiteiten Sociale werkvoorziening € 4,8 mln.
· Opbrengst verkoop duurzame goederen € 2,2 mln.
· Uitgeleend personeel € 1,2 mln.
· Overig € 1,1 mln.
7. Investeringsbijdragen
De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2025 bedroeg deze bijdrage € 50,9 mln., voor de volgende projecten:
· Vervangingsinvesteringen riolering € 32,9 mln.
· Meerjarenplan Fiets € 7,6 mln.
· HOV Verbinding CID-BH - MIRT € 1,3 mln.
· Trekvliettracé (Rotterdamsebaan) € 3,7 mln.
· Netwerk Randstadrail € 2,5 mln.
· Sport € 2,0 mln.
· Overige projecten € 0,9 mln.
Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.