Toelichting baten en lasten op hoofdlijnen

baten

lasten

baten

Pensioenen (oud)bestuurders APPA regeling ontvangst ASR

In juni 2025 heeft in Den Haag de NAVO-top plaatsgevonden. Voor de organisatie hiervan is € 1,5 mln. budget beschikbaar gesteld.

Pensioenen (oud)bestuurders APPA regeling

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

baten

lasten

Vanuit de Enecoreserve duurzaamheid en energietransitie wordt een impuls gegeven aan het verduurzamen van woningen, het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, het opzetten van nieuwe energiebronnen et cetera.

04 - Openbare orde en Veiligheid

baten

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoer van het programma Preventie met gezag. Dit programma loopt vooralsnog door tot eind 2026.

lasten

Een extra impuls vanuit het coalitieakkoord voor het tegengaan van ondermijning.

Een extra impuls vanuit het coalitieakkoord voor de aanpak jeugoverlast en jeugdcriminaliteit.

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoer van het programma Preventie met gezag. Dit programma loopt vooralsnog door tot eind 2026.

05 - Cultuur en Bibliotheek

baten

Bijdrage Rijk Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen.

Decentralisatie uitkering ter voorbereiding op de invoering van de gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Aan de gewijzigde wet - die verwachting in 2027 ingaat - is financiering gekoppeld via het gemeentefonds.  

lasten

Bij de subsidieregeling vanuit het Meerjarig Beleidsplan Kunst en Cultuur is een aantal organisaties dat een te lage score heeft om voor een subsidie in aanmerking te komen. Deze organisaties zijn echter wel toonaangevend voor de stad en krijgen daarom nu gedurende twee jaar een incidentele subsidie waarmee ze aan een aantal concrete verbeterpunten kunnen werken.

Bijdrage Rijk Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen.

Decentralisatie uitkering ter voorbereiding op de invoering van de gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Aan de gewijzigde wet - die verwachting in 2027 ingaat - is financiering gekoppeld via het gemeentefonds.  

06 - Onderwijs

baten

Specifieke rijksmiddelen om scholen te ondersteunen bij het tegengaan en inlopen van achterstanden die gedurende de corona-periode zijn ontstaan.

lasten

Specifieke rijksmiddelen om scholen te ondersteunen bij het tegengaan en inlopen van achterstanden die gedurende de corona-periode zijn ontstaan.

07 - Werk en Inkomen

baten

TOZO, oftewel de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, is een regeling die bedoeld was om zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De regeling bestond uit een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. De verwachting is dat de afhandeling van de bedrijfskredieten tot en met 2028 van toepassing is.

Het programma bundelt inspanningen van het Rijk, de gemeente, bewoners, corporaties en maatschappelijke partners en bouwt voort op Regiodeals (2019–2023 en 2023–2026) om via slimme investeringen structurele vooruitgang te realiseren.

Met het programma Haaglanden Leert Door wordt om- en bijscholing naar/binnen kansrijke beroepssectoren mogelijk gemaakt voor een specifieke doelgroep. Inwoners kunnen hiervoor gedurende de projectperiode een beroep doen op een scholingsvoucher.

Via het Jongerenpunt070 bieden we jongeren een passend perspectief op bijvoorbeeld een baan, opleiding, stage, startkwalificatie of vrijwilligerswerk. Bovendien geeft het Jongerenpunt070 uitvoering aan een preventieve en outreachende aanpak in de wijken en op de mbo-scholen, waarbij jongeren proactief benaderd worden in hun leefomgeving.

lasten

TOZO, oftewel de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, is een regeling die bedoeld was om zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De regeling bestond uit een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. De verwachting is dat de afhandeling van de bedrijfskredieten tot en met 2028 van toepassing is.

Het programma bundelt inspanningen van het Rijk, de gemeente, bewoners, corporaties en maatschappelijke partners en bouwt voort op Regiodeals (2019–2023 en 2023–2026) om via slimme investeringen structurele vooruitgang te realiseren.

Met het programma Haaglanden Leert Door wordt om- en bijscholing naar/binnen kansrijke beroepssectoren mogelijk gemaakt voor een specifieke doelgroep. Inwoners kunnen hiervoor gedurende de projectperiode een beroep doen op een scholingsvoucher.

Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt (coalitieakkoord) Den Haag werkt in de regio samen met het bedrijfsleven en opleidingen in de Human Capital-aanpak. Dit is een aanpak waarmee we onze beroepsbevolking continue willen scholen, zodat mensen aan het werk blijven of om hen naar (nieuw) werk te begeleiden.

Naast de kosten voor de reguliere dienstverlening en de arbeidsmarktregio investeren we in verschillende programma’s met als doel de dienstverlening verder te ontwikkelen, nieuwe doelgroepen aan te spreken en de re-integratie resultaten structureel te verbeteren. Voorbeeld hiervan is het programma Werken in Allianties en Netwerken.

Via het Jongerenpunt070 bieden we jongeren een passend perspectief op bijvoorbeeld een baan, opleiding, stage, startkwalificatie of vrijwilligerswerk. Bovendien geeft het Jongerenpunt070 uitvoering aan een preventieve en outreachende aanpak in de wijken en op de mbo-scholen, waarbij jongeren proactief benaderd worden in hun leefomgeving.

Als onderdeel van het programma stap naar werk met LKS is voor de duur van de coalitieperiode een tijdelijke projectorganisatie opgezet met als doel om mensen naar werk te begeleiden. 

Naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn er extra middelen verstrekt voor het versterken van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Deze middelen zijn initieel toegevoegd aan de gelijknamige reserve en worden daar nu aan onttrokken om invulling te geven aan de projectplannen.

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

baten

De opvang van ontheemde Oekraïners is tijdelijk. Op dit moment loopt de wettelijke (Europese) beschermingsstatus tot en met maart 2027.

Incidentele middelen die worden ingezet om een locatie voor permanente winteropvang te kunnen realiseren.

lasten

De opvang van ontheemde Oekraïners is tijdelijk. Op dit moment loopt de wettelijke (Europese) beschermingsstatus tot en met maart 2027.

Incidentele middelen die worden ingezet om een locatie voor permanente winteropvang te kunnen realiseren.

De flexibele woningen zijn verplaatst van de Henri Faasdreef naar de Brasserskade

Vanuit de reserve versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners worden verschillende projecten gefinancierd (waaronder het programma Maatwerk & Regie en de Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming).

09 - Buitenruimte

baten

lasten

Om het areel van de openbare verlichting versnel om te kunnen zetten naar led-armaturen is in totaal € 12 miljoen beschikbaar gesteld. Een deel hiervan is reeds benut, in 2024 en 2025 wordt in totaal nog zo'n € 8,3 miljoen ingezet om dit doel te bereiken. 

Vanuit het coalitieakkoord 2023-2026 is extra geld beschikbaar gesteld voor dier en natuur. Een deel van dit geld wordt ingezet om een aantal faciliteiten toe te voegen, of een impuls te geven en is daarom incidenteel. Het gaat hierbij onder meer om ecologische broedplaatsen en hondenlosloopgebieden.

De gemeente komt met een 'actieprogramma hotspots hittestress en versteende wijken'. Onderdeel hiervan zijn kansenstudies voor het toevoegen van bomen en groen in de meest versteende wijken, waaronder de Rivierenbuurt, Schilderswijk, Duindorp en Transvaal.

Vanuit het Rijk ontvangen we € 6 miljoen voor de uitgebreide producenteverantwoordelijkheid zwerfafval. Aanvullend daarop komt er een bijdrage van de stichting afvalfonds en voor Nedvang voor afvalbakken enverpakkingen. Deze imddelen worden gefaseerd ingezet.

10 - Sport

baten

lasten

Den Haag organiseert diverse topsportevenmenten. Hier is een specifiek budget voor beschikbaar.

11 - Economie

baten

lasten

Op basis van het coalitieakkoord 2023-2026 stelt de gemeente budget beschikbaar voor het opknappen van de vijf winkelstraten in Transvaal en de Schilderswijk. Hierbij is er aandacht voor meer groen en het opknappen van gevels, maar ook voor promotieacties en kleinschalige evenementen. 

De verbouwing van een nieuw gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag is eind 2026 afgerond. We geven hiervoor een subsidie. 

12 - Mobiliteit

baten

lasten

 Op grond van de  samenwerkingsovereenkomst is 25% van de kosten voor het uitgevoerde werk van HTM aan INTHR bij de gemeente in rekening gebracht. 

Eenmalige kwaliteitsimpuls om in het gebied Centrum-Noord de doorstroming en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Betreft budget voor een aantal eenmalige verbeteringen binnen het parkeren. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van automatische nummerplaatherkenning en een nieuw systeem voor vergunningen.

Vanuit de Enecoreserves wordt er een impuls gegeven aan duurzame mobiliteit. Hierbij ligt de focus op het vergroten van het groeiaandeel OV, de inrichting van het verkeer en het parkeren (RIS307106).

De gemeente doet een pilot met gratis openbaar vervoer voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. We monitoren daarbij het gebruik en welke andere vormen van mobiliteit dan worden vervangen

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

baten

lasten

Om de overgang te maken om volledig te werken volgens de Omgevingswet moeten er allerlei eenmalige aanpassingen worden verricht in werkprocessen en- applicaties.

Vanuit de Enecoreserves wordt er een impuls gegeven aan het betaalbaar wonen. Hierbij ligt de focus op sociale woningbouw en starterswoningen (RIS309925).

Vanuit de Enecoreserves wordt er een impuls gegeven aan de gebiesontwikkeling rondom sociale woningbouw (RIS309924).

Vanuit de reserve grote projecten wordt een impuls gegeven aan het groen, de fiets- en wandelpaden en de verbinding met de rest van de stad in de gebiedsontwikkelingen, specifiek waar het gaat om sociale woningbouw en om de Binckhorst en CID

Het aantal standplaatsen voor woonwagens in Den Haag moet worden uitgebreid. Hiervoor moet grond eenmalig worden verworven en gebruiksklaar worden gemaakt.

Inrichting van de openbare ruimte rondom het kasteel

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

baten

lasten

Naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn er extra middelen verstrekt voor het versterken van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Deze middelen zijn initieel toegevoegd aan de gelijknamige reserve en worden daar nu aan onttrokken om invulling te geven aan de projectplannen.

Betreft middelen waarmee een extra impuls kan worden gegeven aan een limitatief aantal investeringsgebieden (voorheen prioritaire gebieden).

Tijdelijke middelen om de participatie rondom fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief klimaatadaptatie, van de stad
fundamenteel te versterken. 

Inzet op straat van straatcoaches; gericht op jongeren met het oog op de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. 

Doel (die voor de periode 2023-2027 met het Rijk is afgesloten) is om de vier wijken van Zuidwest in sociaaleconomisch opzicht te versterken.

15 - Financiën

baten

In de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk is een incidentele uitname uit het Gemeentefonds 2025 gedaan.

lasten

16 - Overhead

baten

lasten

Voor de overgang van 'on premise' software naar cloudsoftware is in 2025 en 2026 ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld.

Het betreft een majeur meerjarig implementatie project met een tijdelijk karakter.

Totaal onttrekkingen aan reserves (excl. reserve activafinanciering)