Overhead

 
Het programma MBS is opgestart met als doel de huidige bedrijfsvoeringssystemen te vervangen door een SaaS oplossing, wat aansluit bij de gemeentebrede cloudstrategie.
Om de uitgaven in de komende jaren te dekken bouwt de organisatie een bestemmingsreserve op. In 2025 is € 13,5 mln. gestort. De uitgaven in 2025 bedroegen € 6,4 mln.. Dit bedrag is gedekt door een onttrekking aan de reserve.

Voorziening SVG-Fonds
De voorziening is bestemd om bij te dragen aan leniging van financiële nood aan ambtenaren op voorstel c.q. na advies van een gemeentelijke bedrijfsmaatschappelijk werker. Toevoegingen en aanwendingen worden vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot. Er waren in 2025 geen mutaties. De stand van de voorziening ultimo 2025 bedraagt € 79.000.

Aanschaf hardware/software
Aanschaf hardware/software betreft reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur en werkplek- en mobiele devices) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde IT systemen. In 2025 is in het kader van het programma Werken en ontmoeten de uitrol van de nieuwe werkplek voor ambtenaren voortgezet om het hybride werken maximaal te faciliteren. Door marktomstandigheden en uitloop van een aanbestedingstraject is vertraging ontstaan in de vervanging van een aantal hard- en softwarecomponenten. De uitgaven schuiven door naar volgend boekjaar.

Concern Informatiesystemen (CIS) / LCM-BA
Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen zijn ICT-projecten uitgevoerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen. De gemeente gaat steeds meer over naar dienstverlening door leveranciers waardoor de investeringen (het verkrijgen in eigendom) terugloopt en de uitgaven verschuiven naar de exploitatie.

Diverse investeringen installaties (klantgebonden investeringen ambtelijke huisvesting)
Door een wijziging in de verhuurplannen voor het Forum worden een aantal investeringsprojecten ten behoeve van deze verhuur uitgesteld of herijkt.

Onderhoud SKV-panden (pandgebonden investeringen ambtelijke huisvesting)
Het vervangen van installaties in de Loudonstraat is vertraagd, vanwege de benodigde besluitvorming rondom het aanbestedingsproces. Ook loopt het organiseren van vervangende huisvesting vertraging op.

Verduurzaming vastgoed
De dakrenovatie Spui is meerdere malen uitgesteld omdat nog niet aan de randvoorwaarden is voldaan. Dat heeft te maken met de sloopmelding die meerdere malen is afgekeurd, waardoor wij geen kraan mogen plaatsen op de Turfmarkt. De werkzaamheden lopen door tot in 2026.

Verwerving appartementsrecht Spui 130
De gemeente heeft in 2025 het voormalige winkelpand van Hulshoff aan het Spui 130 gekocht. Met deze aankoop (ca. 3.200 m² BVO) ontstaat voor de gemeente de mogelijkheid om de regie te kunnen nemen over deze centrale plek en de locatie naar eigen inzicht en behoefte te gaan bestemmen/invullen. Deze locatie biedt een kans het gebied rondom het Spuiplein, waar nu al instellingen als Amare, Theater aan het Spui, Bibliotheek, Filmhuis, Pathé en het hoofdwinkelgebied van de binnenstad nabij gevestigd zijn, verder te versterken.
Voor het opstellen van het ontwikkelplan zal een team worden gevormd binnen de gemeentelijke organisatie, bestaande uit diverse disciplines waaronder Economie, Internationaal, Binnenstad, Bedrijfsvoering (huisvesting gemeentelijke organisatie), Cultuur en Vastgoed. Uitgangspunt bij het ontwikkelplan is dat de locatie een langdurige nieuwe bestemming krijgt die past bij de gehele uitstraling (van de plint) van het stadhuis en haar omgeving. In 2025/2026 zal hiervoor de basis worden gelegd door het op te stellen ontwikkelplan.