Stadsontwikkeling en wonen

• Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan (€ 1,4 mln.)  

Door onderbezetting als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is minder inzet geleverd op de activiteit Omgevingsplan. Daarnaast schuiven lasten door naar 2026. Hierdoor is in 2025 minder onttrokken uit deze reserve. 

• Uitbreiding standplaatsen woonwagens (€ 3,3 mln.)

Er is sprake van vertraging in de realisatie van woonwagenplekken. In 2025 zijn voornamelijk voorbereidingskosten gemaakt. Hierdoor is in 2025 minder onttrokken uit deze reserve. 

• Voorziening bouwleges (€ 4,2 mln.)

In het tweede halfjaar is minder gebruikgemaakt van de voorziening bouwleges dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal grote vergunningsaanvragen, waardoor hogere legesopbrengsten zijn gerealiseerd. Door deze hogere baten was een lagere onttrekking aan de voorziening noodzakelijk dan vooraf begroot.

• Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf MPG (€ -11,5 mln.)

De voorziening negatieve lopende plannen binnen het Meerjaren SSProgramma Grondbedrijf (MPG) dient ter afdekking van negatieve eindsaldi van grondexploitaties. Wanneer een grondexploitatie wordt afgesloten met een negatief resultaat, wordt dit rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. De afsluiting van grondexploitaties en de daarmee samenhangende negatieve saldi worden niet afzonderlijk begroot, aangezien het moment en de omvang hiervan vooraf niet exact te bepalen zijn. De afwijking in 2025 wordt veroorzaakt door de verrekening van in dat jaar afgesloten grondexploitaties met een negatief saldo, waardoor de onttrekking aan de voorziening hoger uitvalt dan geraamd.

• Voorziening correctie negatieve plannen (€ -2,4 mln.)

De voorziening correctie negatieve plannen heeft betrekking op de balansverkorting van negatieve grondexploitaties. Hierbij wordt het saldo van het onderhanden werk verrekend met de voorziening negatieve plannen, voor zover deze toereikend is.

• Midden Boulevard Scheveningen ( € -3,25 mln.)

Er zijn maatregelen getroffen voor het op dit project ontstane tekort (waarover eerder via de GRIP-rapportages en de voortgangrapportages Kust Gezond is gerapporteerd). Omdat het project inmiddels in uitvoering is en op korte termijn meerdere mijlpalen worden gerealiseerd, kan een deel van de eerder opgenomen risicoreservering binnen het project vrijvallen. In de programmabegroting is het investeringskrediet voor de Midden boulevard is met € 12,5 mln. verhoogd, waardoor het totale tekort op het project (maximaal) € 1,5 mln bedraagt). Deze verhoging is gedekt uit:

• Het investeringskrediet “De Kust gezond” (€ 3 mln.)
• Vrijval uit de reserve ondergrondse kruising Zwolsestraat (€ 3,5 mln.)
• Structurele middelen binnen het programma “Groei van de stad” (€ 6 mln.).

• Kust gezond diversen ( € 1,24 mln.)

In de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal van 2025 is aangegeven dat binnen het investeringskrediet “Kust Gezond” € 3 mln. beschikbaar kon worden gesteld voor knelpunten bij andere projecten. Deze middelen zijn overgeheveld naar het project Middenboulevard Scheveningen. Als gevolg hiervan is het investeringskrediet van “Kust Gezond” met € 3 mln. verlaagd en is hier 82K aan uitgegeven in 2025.

• Gavi Kavel ( € 1,15 mln.)

Voor Gavi Kavel (1A) is nog geen grondexploitatie (GREX) vastgesteld; het project bevindt zich in de fase van de Nota van Uitgangspunten (NvU). De tot op heden gemaakte voorbereidingskosten zijn geactiveerd op de immateriële vaste activa en worden bij vaststelling van de GREX overgeboekt naar het onderhanden werk. Omdat nog geen GREX is vastgesteld, is geen reservering opgenomen in de voorziening negatieve plannen. Eventuele financiële effecten worden pas zichtbaar bij vaststelling van de grondexploitatie.